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2014-02-17
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根據ISO9001質量管理體系的要求和中心的統一部署，為確保質量管理體系有效運行，中心于2013年10月16日至17日開展了質量管理體系的內部審核工作。此次活動旨在鞏固提高工程咨詢質量，進一步增強廣大干部職工的質量意識，以一流的咨詢質量和服務滿足政府和業主的需要。為了保證活動的順利開展，確保各項工作落到實處，中心成立了以總經濟師劉軍為審核組長，綜合信息處處長陳軍為副組長，抽調來自各項目處12名組員的質量審核組。
本次內審活動范圍為質量手冊覆蓋的質量管理體系要求、產品、處室和崗位，對2012年8月至2013年9月期間所有的可行性研究報告（含項目申請報告、資金申請報告）、項目建議書、評估咨詢、代建項目管理、環評報告書/表等所有項目進行了全面的檢查。活動分為自查自糾、隨機抽查、評審通報及現場檢查幾個階段。
在現場審核之前，審核組于10月12日召開了預備會議，對內審需要注意的問題和著重需要檢查的條款，進行了詳細部署，明確了具體分工。10月16、17日，審核組成員分別對管理者代表、辦公室、綜合信息處、項目一至六處、代建處、環評處進行了現場審核。對照中心質量手冊、程序文件對質量體系執行情況進行了認真對照檢查，主要包括產品（合同）評審、咨詢計劃制定（含專家組成情況）、咨詢輸入級現場踏勘、咨詢評審過程、專家意見、校審記錄及輸出等。審核組就檢查結果與中心領導層溝通并研究了中心質量體系改進的措施。
10月17日下午，中心在大會議室召開了全體干部職工參加的“內審末次會議”，通報內審檢查情況。中心總工程師王沛皇進行了點評：中心質量管理體系符合ISO9001:2008標準的要求，各處室嚴格按照質量管理體系文件運行，系統執行比較到位，運行良好、適宜、有效。總體上，各處室均較好地貫徹了中心質量手冊、程序文件、作業文件、按有關要求和規范行事，在具體質量控制工作中比較細致，操作較為規范。但也存在一些問題，需要在今后的工作中注意，主要包括：（1）合同評審、咨詢評審、現場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時深度不夠，只提出要點，無具體的、實質的內容，針對性不強；（2）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環節和內容把我不好；（3）評審的結論沒有達到要求，咨詢評審是總結前階段的工作，評審時對存在的問題要及時提出并改進；（4）部分表格及文件存在漏簽字、蓋章的現象；（5）咨詢文本存檔不及時。
審核組共開出5份不符合報告，均為一般不符合，分別涉及7.2.2與產品有關的要求的評審、7.3.4設計和開發評審、7.3.6設計和開發確認、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標示和可追溯性。針對不符合項，責任處室分析原因并采取了糾正和預防措施，完成了整改。
此次活動的開展，使項目處對自身在工程咨詢工作中存在的問題有了全面的了解，審核組提出如下建議：（1）繼續加強全體員工對質量管理體系的培訓，重點是各咨詢工作流程和過程控制等操作層面。（2）學術委員會每年對各專業所需的法律、法規、標準等咨詢清單進行整理并發布。（3）各處室的負責人要重視生產過程、校審過程中存在的問題，要堅持記錄，并進行有針對性的分析。（4）各項目處室對咨詢評審、現場踏勘等過程控制要進一步加強，對每個項目要有針對性的評審，并盡量保證內容和記錄的全明性、實質性。（5）在與項目業主合同談判后，特別是出現較大分歧時，應及時召開相應等級的合同評審會，并認真填寫《產品有關要求評審記錄表》，內容要詳細具體、有具體性。
