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2014-02-17
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中心圓滿通過“中質協質量保證中心”質量體系外審
2013年11月25、26日，中質協質量保證中心派出審核組一行三人對中心質量管理體系進行監督審核，中心領導高度重視質量管理工作，親自參與項目的審定和質量管理工作，各部門的主管領導親自迎審，各項目處工作人員在審核中積極交流溝通，認真聽取審核組意見。審核組一致高度評價中心各部門、項目處的人員團結合作，充滿了朝氣和活力，是一只精干的高水平的專業管理團隊，不僅完成了上級部門的各項檢查和會議安排，還完成了各項黨委要求的各項活動，如今年開展的黨的群眾路線教育活動，建章立制，完善了相關文件，形成了文件匯編，促進了管理的提升和規范。同時在工程咨詢項目方面，完成了807個項目的咨詢，并取得了好成績——獲得了國家優秀咨詢成果二等獎（長株潭水源工程方案）；湖南省優秀咨詢成果一等獎5項；湖南省優秀咨詢成果二等獎3項；FIDIC（袁隆平超級雜交稻良種產業化工程）百年華誕項目，百年好工程榮譽獎。中質協質量保證中心決定批準認證注冊，審核認證過程和結果有效，批準繼續使用認證證書。
中質協質量保證中心審核組從中心的戰略部署，目標管理，管理職責，資源保障，過程管控，體系文件化，監測、分析與改進七個方面進行了全面審核并提出了改進建議。
一、 戰略部署
中心緊跟政策變化，堅決執行上級政府部門的要求，及時更新產品服務，隨著社會的發展需求及上級政府的要求，及時增加了社會穩定風險分析（評估）咨詢工作，為將此項工作專業化和規范化，中心編制了《社會維穩的控制程序》，形成中心標準Q/HIECC01-C22-2013，并組織全體員工進行了培訓和學習。同時在面臨改革時，中心黨委主動出擊，研究改革預案，積極在改革中尋找中心的位置，增加附加值，使中心的發展始終處在競爭優勢中。
二、 目標管理
中心根據以往質量目標的實現情況，重新制定2013年度質量目標，將原“總工審定一次通過率為65%以上”改為“總工審定一次通過率為92%以上”。部門目標與中心目標基本相同，但質量目標的實現與分解，未充分與部門的管理職能掛鉤，未與管理績效掛鉤，部門管理未形成KPI指標，如：部門管理中咨詢項目合同的履行完成情況、文件受控情況、培訓計劃完成情況、設計和開發項目完成情況、糾正措施的實施率、不符合項目的關閉情況等等。建議將質量目標分解到各部門，同時形成對應關系和層次，確定部門的KPI指標，明確統計方法及完成措施，做好完成情況的監控和統計。
三、 管理職責
中心針對各部門質量管理體系實施情況，建立質量管理體系管理職責，形成了質量管理體系組織機構，機構設置合理，員工能履行職責，完成本職工作。但由于部門職責描述不充分，如培訓管理、文件控制、基礎設施管理等，是歸辦公室負責還是綜合信息處負責，在職能分配中描述不夠清晰，導致部門之間接口不是很清晰。
四、 資源保障
中心注重人員培訓和人才引進，根據工作需要，引進了一批博士碩士高學歷人才，同時組織了社會維穩風險控制的新產品的項目流程及程序的培訓，以及其他業務類的培訓，保障了新產品實施的順利投入與質量管理體系的有效運行。
在基礎設施，信息化建設上更加優化，如今年建立了電子專家庫，文檔數據庫。針對不同項目形成了一批專家團隊，不僅可向上級部門提供專業人員，中心的項目咨詢人員可以隨時獲取專家信息。技術檔案資料網絡檢索方便快捷。
五、 過程管控
中心根據各業務流程，充分識別了各個管控過程，形成了15個程序文件和22個作業。部分管理業務形成了工作流程，同時針對各管理實施情況，組織進行了內部審核和管理評審，定期開展“質量月”活動，對各過程的實施情況進行監控。
六、 體系文化建設
中心根據質量管理體系標準的要求，建立了較為完整的質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業文件等，大部分過程描述清晰，實際結合度高，可操作性強，能夠很好地指導各處的業務管理。建議根據部分管控過程，進一步細化，如培訓控制、文件控制、中心辦公室和綜合信息處的只能劃分和接口，以及外來文件控制要求，還有文件控制中的同類文件，如工程圖紙和圖幅規格的規定、工程文件的格式規定、文件校審的規定、程序文件及作業指導書編制和管理規定、技術檔案管理規定等可系統化。產品的監視和測量控制可根據中心產品的特殊情況，進一步明確監視控制環節，確保產品實現滿足策劃的要求。
七、 監視、分析與改進
中心各單位、項目處根據一年來質量管理體系實施情況結合本部門的工作情況，提出了改進建議，作為管理評審的輸入資料，為質量管理體系和產品的改進提供了依據。
最后，審核組提出了可操作性的改進建議：
1、明年中心面臨改革，在戰略思想與組織架構明確確定的情況下，建議中心對質量管理體系進行再造，導入ISO9004：2009卓越績效評價準則，引入項目管理和人力資源管理、風險管理、成本管理方法，結合本中心實際管理工作，識別各管控過程，確定各過程的控制方法和目標，確保策劃的文件系統化、可操作性，在中心形成自我改進、自覺遵守的良好氛圍，也是中質協設計的“戰略、體系、過程、目標、環境”五位一體化的管理成果的應用，形成這樣的管理體系，將會給我們的管理工作帶來快捷和使用，達到成本和風險控制的目的。
2、建議在培訓管理方面增加相關程序文件規定，包括培訓需求及調研，培訓計劃的制定、實施、效果評估等環節的控制，確保達到培訓效果。針對后續的培訓，保存培訓實施及效果評估記錄。
3、在管理評審方面，中心去年12月份組織了管理評審，建議中心根據各處室提出的改進建議，找出下一年度需重點改進的質量管理體系和產品項目有哪些，形成管理評審報告和管理評審決議。同時針對評審決議，確定完成措施、負責人及完成時間，并進行實施效果的檢查。同時將上年度管理評審決議的實施完成情況，列入下一年度管理評審輸入資料。
4、在目標管理方面建議各部門制定實現目標的措施計劃，包括實現目標的措施、責任人、完成和統計時間等。按月或季度及時統計目標完成情況，便于及時了解目標的實現情況，當發現目標可能不能完成時及時采取措施或調整目標計劃。
5、在信息化建設方面，建議為適應中心未來的發展及管理需求，建議中心考慮加快信息化建設的步伐，制定信息化發展規劃。搭建信息化框架式就要考慮各子系統的升級，和今后的各系統的集成及數據遷移。更多地利用信息系統進行管控，如合同管理、顧客信息管理、項目管理、ISO流程管理、文件審批、采購流程管理、領導查詢、報表自動生成等。
6、在顧客滿意度方面，建議在顧客滿意度調查表中，進一步考慮調查的針對性，考慮調查評價是否可擴大到項目其他相關方，并識別調查的對象（如背靠背）、調查方式和調查時機，統計分析和獲得改進的機會。
中心一直把咨詢質量視為單位的“生存之本，發展之源”，為此，我們需要對照審核組建議完善質量體系執行措施和保障措施，全體干部職工繼續堅持在工作中嚴格執行質量管理體系標準，避免流于形式，真正做到質量體系有利于中心咨詢質量的提高，把質量落實到每一個工作環節，繼續扎實工作，使中心的發展保持并創造更強的競爭優勢。
